| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271385 | 001-001-0000495 | ₲ 4.999.159 | ₲ 4.999.159 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271385 | 001-001-0000496 | ₲ 3.547.566 | ₲ 3.547.566 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |