Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 4.999.159
Nro. Solicitud de Transferencia
94620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.159
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92349
Monto Contrato
₲ 8.546.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.127.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.127.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2