Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0009083 ₲ 1.914.750 ₲ 1.914.750 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007729 ₲ 9.066.600 ₲ 9.066.600 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0008109 ₲ 6.028.875 ₲ 6.028.875 03-12-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007248 ₲ 3.353.400 ₲ 3.353.400 03-12-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007049 ₲ 10.317.465 ₲ 10.317.465 03-12-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007301 ₲ 320.850 ₲ 320.850 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0008340 ₲ 3.829.500 ₲ 3.829.500 19-11-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007239 ₲ 2.380.500 ₲ 2.380.500 19-11-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007791 ₲ 6.407.100 ₲ 6.407.100 10-11-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007236 ₲ 19.763.325 ₲ 19.763.325 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
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