Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007163 ₲ 21.848.850 ₲ 21.848.850 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007161 ₲ 11.685.150 ₲ 11.685.150 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007155 ₲ 9.801.450 ₲ 9.801.450 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007154 ₲ 2.400.120 ₲ 2.400.120 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007153 ₲ 13.030.650 ₲ 13.030.650 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0007026 ₲ 21.657.375 ₲ 21.657.375 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0006716 ₲ 13.455.000 ₲ 13.455.000 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271384 001-001-0006715 ₲ 17.336.250 ₲ 17.336.250 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
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