| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000271 | ₲ 217.287.000 | ₲ 217.287.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000275 | ₲ 37.500.000 | ₲ 37.500.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000264 | ₲ 30.419.000 | ₲ 30.419.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000269 | ₲ 78.612.500 | ₲ 78.612.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000270 | ₲ 19.888.853 | ₲ 19.888.853 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000263 | ₲ 104.193.000 | ₲ 104.193.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000267 | ₲ 17.800.000 | ₲ 17.800.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |