Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 78.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.612.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94105
Monto Contrato
₲ 508.160.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.911.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.911.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2