| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000223 | ₲ 850.000 | ₲ 850.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000189 | ₲ 11.630.000 | ₲ 11.630.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000252 | ₲ 22.850.000 | ₲ 22.850.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000229 | ₲ 20.380.000 | ₲ 20.380.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000210 | ₲ 37.540.000 | ₲ 37.540.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000208 | ₲ 26.330.000 | ₲ 26.330.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0000206 | ₲ 64.000.000 | ₲ 64.000.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |