Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94106
Monto Contrato
₲ 183.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.592.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.592.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2