| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-003-0000812 | ₲ 4.563.000 | ₲ 4.563.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-003-0000807 | ₲ 31.557.000 | ₲ 31.557.000 | 03-12-2014 | Ver Detalle del Pago |