Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000812
Monto de la Factura
₲ 4.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.563.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94108
Monto Contrato
₲ 36.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.349.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.349.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2