| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0000932 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.096.000 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0000362 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0000277 | ₲ 560.000 | ₲ 560.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago |