Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95156
Monto Contrato
₲ 17.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.261.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.261.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271247
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2