Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional del Este (UNE) | 270365 | 001-002-0328 | ₲ 770.000 | ₲ 767.256 | 16-10-2014 | Ver Detalle del Pago |