- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0328
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
8658
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.256
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
021/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91376
Monto Contrato
₲ 770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270365
Nombre de la Licitación
22 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud