Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 270339 | 001-001-181 | ₲ 846.200 | ₲ 843.123 | 23-02-2015 | Ver Detalle del Pago |