- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-181
Monto de la Factura
₲ 846.200
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.123
IVA
Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99747
Monto Contrato
₲ 846.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción