Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 269612 | 001-003-0000104 | ₲ 980.000 | ₲ 980.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 269612 | 001-003-0000103 | ₲ 253.500 | ₲ 253.500 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 269612 | 001-003-0000102 | ₲ 2.500.200 | ₲ 2.500.200 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |