Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88985
Monto Contrato
₲ 3.733.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Textiles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu