| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0000076 | ₲ 8.850.000 | ₲ 8.850.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0000067 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0000047 | ₲ 13.680.000 | ₲ 13.680.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |