Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88841
Monto Contrato
₲ 28.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.941.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.941.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269544
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº01/2014 "Servicios de Ceremonial - Obsequios (Ad Referéndum)"
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2