Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0003534 | ₲ 29.725.000 | ₲ 29.725.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0003733 | ₲ 8.243.000 | ₲ 8.243.000 | 09-09-2014 | Ver Detalle del Pago |