Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003733
Monto de la Factura
₲ 8.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.243.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88839
Monto Contrato
₲ 41.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.106.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.106.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269544
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº01/2014 "Servicios de Ceremonial - Obsequios (Ad Referéndum)"
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2