| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269211 | 001-001-0017633 | ₲ 14.500.000 | ₲ 14.500.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269211 | 001-001-0018620 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269211 | 001-001-0018547 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |