Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018547
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96573
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.793.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.793.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguro Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4