| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000049 | ₲ 8.532.000 | ₲ 8.532.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000045 | ₲ 3.159.000 | ₲ 3.159.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |