Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 8.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88094
Monto Contrato
₲ 11.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.117.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.117.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3