| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268340 | 001-001-0000180 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 31-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268340 | 001-001-0000179 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.400.000 | 31-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268340 | 001-001-0000177 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.400.000 | 31-10-2014 | Ver Detalle del Pago |