Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92201
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.464.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.464.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268340
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4