| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 267195 | 001-001-0000146 | ₲ 5.307.000 | ₲ 5.307.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 267195 | 001-001-0000145 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 267195 | 001-001-0000135 | ₲ 32.651.500 | ₲ 32.651.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 267195 | 001-001-0000132 | ₲ 4.250.000 | ₲ 4.250.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |