Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 5.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.307.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87233
Monto Contrato
₲ 234.091.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.845.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.845.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267195
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS (AD REFERÉNDUM - EJERCICIO FISCAL 2014)"
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2