| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266787 | 001-001-0000269 | ₲ 24.395.080 | ₲ 23.199.278 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266787 | 001-001-0000202 | ₲ 2.642.400 | ₲ 2.642.400 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266787 | 001-001-0000196 | ₲ 4.999.600 | ₲ 4.999.600 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago |