Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 24.395.080
Nro. Solicitud de Transferencia
44706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.199.278
Retención DNCP
₲ 86.935
Retención IVA
₲ 665.320
Retención Renta
₲ 443.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
114/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94610
Monto Contrato
₲ 36.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.466.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.466.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266787
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5