| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-001-0000333 | ₲ 16.002.400 | ₲ 16.002.400 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-001-0000336 | ₲ 10.374.600 | ₲ 10.374.600 | 10-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-001-0000335 | ₲ 17.056.875 | ₲ 17.056.875 | 10-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-001-0000331 | ₲ 10.077.400 | ₲ 10.077.400 | 10-06-2014 | Ver Detalle del Pago |