Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 16.002.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.002.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86931
Monto Contrato
₲ 53.511.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.888.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.888.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1