| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266603 | 001-002-0001249 | ₲ 614.625 | ₲ 614.625 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266603 | 001-002-0000859 | ₲ 956.350 | ₲ 956.350 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266603 | 001-002-0000870 | ₲ 782.760 | ₲ 782.760 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |