Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000859
Monto de la Factura
₲ 956.350
Nro. Solicitud de Transferencia
78455
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86410
Monto Contrato
₲ 2.353.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.273.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1