| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000395 | ₲ 993.460 | ₲ 993.460 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000360 | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000321 | ₲ 798.660 | ₲ 798.660 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000319 | ₲ 767.340 | ₲ 767.340 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000255 | ₲ 1.528.400 | ₲ 1.528.400 | 10-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 003-001-0000230 | ₲ 1.834.080 | ₲ 1.834.080 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago |