Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 993.460
Nro. Solicitud de Transferencia
143724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRAL TRADING S.A.
RUC
80024346-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86285
Monto Contrato
₲ 6.671.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.459.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.459.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1