Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 265688 | 001-001-0000019 | ₲ 12.600.000 | ₲ 12.600.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |