Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84140
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tanque de agua
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional