| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000107 | ₲ 425.000 | ₲ 425.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000106 | ₲ 425.000 | ₲ 425.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |