Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85839
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.042.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.042.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4