| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0000427 | ₲ 6.406.000 | ₲ 6.406.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0000426 | ₲ 6.498.500 | ₲ 6.498.500 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |