Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 6.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.498.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87556
Monto Contrato
₲ 12.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.312.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.312.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales e Insumos Odontologicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2