| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000142 | ₲ 509.000 | ₲ 509.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000141 | ₲ 384.000 | ₲ 384.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000140 | ₲ 384.000 | ₲ 384.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000117 | ₲ 509.000 | ₲ 509.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000116 | ₲ 384.000 | ₲ 384.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000115 | ₲ 384.000 | ₲ 384.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |