Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89501
Monto Contrato
₲ 2.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.544.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264190
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4