| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-003-0000928 | ₲ 1.265.000 | ₲ 1.265.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-003-0000837 | ₲ 1.617.650 | ₲ 1.617.650 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-003-0000701 | ₲ 2.882.650 | ₲ 2.882.650 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-003-0000552 | ₲ 4.500.300 | ₲ 4.500.300 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |