Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000701
Monto de la Factura
₲ 2.882.650
Nro. Solicitud de Transferencia
50317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84959
Monto Contrato
₲ 10.265.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.893.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.893.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4