| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-002-0001125 | ₲ 2.748.850 | ₲ 2.748.850 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-002-0000996 | ₲ 2.748.850 | ₲ 2.748.850 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-002-0000982 | ₲ 10.410.700 | ₲ 10.410.700 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |