Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001125
Monto de la Factura
₲ 2.748.850
Nro. Solicitud de Transferencia
64928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84953
Monto Contrato
₲ 15.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.128.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.128.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4